2018年度bwin必赢亚洲手机版部门预算
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2018年部门预算于2018年1月16日经潜江市财政局批准,按照《预算法》规定,我单位2018年年度部门预算予以公开
第一部分  bwin必赢亚洲手机版单位概述
一、 主要职
www.656.net的主要职责是:贯彻实行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,编制bwin必赢亚洲教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织引导学校招生,编制上报普通高中、职业技术学校的招生引导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作,以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:14个机关行政科室及25个下属单位,详细情况见下表:
单位名称
经费性质
bwin必赢亚洲广华中学
差额拨款事业单位
bwin必赢亚洲高级中学
差额拨款事业单位
bwin必赢亚洲广华初级中学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲实验初级中学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲油建学校
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲东方红学校
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲物探学校
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲周矶学校
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲实验小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲外国语学校
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲广华第二小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲向阳小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲第二实验小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲东方红小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲东方红第一小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲龙尾山学校
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲向阳第二小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲周矶第一小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲周矶小学
全额拨款事业单位
bwin必赢亚洲职业技术学校
差额拨款事业单位
bwin必赢亚洲文华学校
差额拨款事业单位
教育科学研究院
差额拨款事业单位
教育招生考试院
差额拨款事业单位
信息技术电化教育馆
差额拨款事业单位
后勤服务中心
差额拨款事业单位
656.net机关
差额拨款事业单位
 
                                     第二部分    单位2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
   财政拨款收支总预算14000万元。收入包括:一般公共预算财政拨款14000万元。支出包括:教育支出14000万元。
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2018年一般公共预算支出14000万元,比上年实行数减少1892万元,主要原因是2017年一般公共预算支出含2015-2016的增资工资。一般公共预算支出按功能分类,包括:教育支出14000万元,占100%。
二)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育财政项目支出的2018年预算数14000万元,比上年实行数减少1892万元,下降11.9%,减少的原因2017年项目支出含2015-2016的增资工资。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算基本支出0万元。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费46万元,公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算比上年实行数减少1万元,主要原因是: 公务用车购置及运行费预算比上年实行数减少1万元。(由于经费不足,2018年之前此项费用不在一般公共预算财政拨款中支出。
五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
 本部门2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、关于2018年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14000万元、上级补助收入448.34万元、其他收入1214.04万元。支出包括:教育支出15010.09万元、社会保障和就业支出652.29万元。本部门2018年收支总预算15662.38万元。
     七、关于2018年部门收入预算情况说明
本部门2018年收入预算15662.38万元,其中:一般公共预算拨款收入14000万元,占89.39%;上级补助收入448.34万元,占2.86%;其他收入1214.04万元,占7.75%。
八、关于2018年部门支出预算情况说明
本部门2018年支出预算15662.38万元,其中:基本支出1662.38万元,占10.61%;项目支出14000万元,占89.39%
九、其他重要事项的情况说明
根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明。
(一)机关运行费
机关运行费包括656.net机关、教育科学研究院、教育招生考试院、信息技术电化教育馆及后勤服务中心单位,2018年机关支运行经费预算85.28万元,与上年预算数相同。
(二)政府采购情况
2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况
本部门截止2017年12月31日固定资产总额为8060.35万元。
其中:在账土地面积2.28万平方米,账面原值16.84万元。
在账房屋面积14.96万平方米,账面原值5733.20万元。
在账车辆13台,账面原值342.7万元。
义务教育段形成账面资产518.97万元,高中段形成账面资产46.29万元。
(四)预算绩效情况
2018年本部门项目绩效目标包括:
目标1:落实基本支出经费,保障机构正常运转。                                                                                                                                                                                                         目标2:拓展学前教育,推进义务教育均衡发展,深化普通高中教育改革,内涵发展职业教育,全面提升教学质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                         目标3:加强教师师德师风建设和业务能力建设,努力建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。                                                                                                                                                                                                                                                                                         目标4:进行教育现代化建设,提升办学条件,加强校园学问建设,全面提升教育现代化水平。  
2018年本部门项目绩效评价等情况。
一、教育专项资金基本情况
以党的十八届四中全会精神为引导,贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署,潜江市教育局围绕全市教育发展的中心工作,全面深化教育领域综合改革,以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针,以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点,遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则,依据国家、省有关文件规定和《潜江市中长期教育改革和发展规划纲要(2011年-2020年)》,通过广泛调研和充分论证,经过市财政局组织专家进行预算评审,合理地安排了2018年教育专项资金项目,确保“十三五”期间的各项任务的全面推进,确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。
二、项目资金情况
根据《潜江市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(潜财预指〔2018〕6号),《潜江市财政局关于批复2018年部门预算绩效目标的通知》(潜财绩〔2018〕7号)2018年预算安排www.656.net2018年部门整体支出专项资金14000万元。
1. 保障本部门1294名教职工的人员经费和公用经费。让本部门各项工作完成及时率达到100%,预算控制率≤100%。
2. 拓展学前教育,推进义务教育均衡发展,深化普通高中教育改革,内涵发展职业教育,全面提升教学质量。2018年新增幼儿入园人数600人,幼儿园入园率达到95%。初高中毕业人数1752人,初高中升学率达到95%。
3.以全面提升中小学教师队伍综合素质为目标,以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式,形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局,全面覆盖全市幼儿园、中小学、职业学校预计900人次,教师培训合格率达到100%。支撑创建名师、名校长工作室,充分发挥特级教师的示范、引领、引导作用,利用名师名校长工作室培养优秀教师、开展教育教学研究、推广教育教学成果、分享教育教学优质资源,促进教育均衡,2018年我部门将评选学科名师骨干人数20人。开展潜江市两级“名校长培养工程”,提升中小学校长、综合素质,努力培养一支师德高尚,业务精良,结构合理,充满活力的现代化高素质干部、教师队伍,积极推进全市教育现代化发展,整体提高我市教育水平。
4.开展教育精准帮扶工作,大力支撑经济欠发达区域教育工作,采取名校+新校、强校+弱校、城区学校+农村学校、中小学+高校等合作形式,拓展优质教育资源,我部门2018年维修改造学校10所,教师配备计算机232台,维修改造验收合格率达到100%。
(五)其他情况
十、名词说明
 对收入、支出等科目专业性较强的名词进行说明。如:
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
第三部分  单位2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)
相关附件:
潜江市2018年部门预算公开表.xls
潜江市2018年部门预算公开表.xls
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